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保靖县老干局2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:05:53

 

保靖县老干局2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

协调落实老干部两项待遇,关心教育下一代,组织老干学习。

二、主要工作任务

1.协调落实老干部政治待遇,提高老干部生活待遇;2.加强学习和活动阵地建设,不断丰富老干部精神生活。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

老干局属正科级全额财政拨款事业单位,内设办公室、老干管理室、老干活动中心、关工委,编制9人,实有19人,其中:在职10人,退休7人,以资代劳人员2人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]62号)预算总收入180.29万元,其中:一般公共预算拨款收入180.29万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比增加15.07 万元,增长9.12 %,主要增加原因为人员经费的增加:津贴补贴提标及车补支出。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出180.29万元。其中:基本支出113.29万元,项目支出67万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出102.28万元(工资福利支出102.28万元,对个人和家庭补助支出0万元);商品和服务支出78万元(公用经费11万元,单位专项67万元)。预算总支出同比增加15.07万元,增长9.12 %,主要增加原因为人员经费的增加:津贴补贴提标及车补支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。2017年县财政批复我局的机关运行经费为78万元,同比减少3万元,减少3.7%。

2、“三公”经费预算

“三公”经费预算纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。2017年县财政批复我局的三公经费支出为11.5万元(其中公务接待5.5万元,公务用车运行维护费6万元),同比减少0.9万元,减少7.25%。

3、政府采购情况

2017年我局没有编制政府采购预算。

第二部分:

部门预算公开明细附表。