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保靖县总工会2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:05:05
 第一部分:

一、部门职能职责

遵照上级工会组织确定的工会工作的指导方针和任务,围绕我县改革和经济建设工作实际,研究制定提出我县工会工作指导思想和工作任务。

根据《中国工会章程》、《工会法》等有关法律法规,在全县党政机关、企事业单位、民营企业发展组建工会组织。

协助县委组织部门管理县直和乡镇副科级工会干部,研究制订工会干部的管理制度和培训规划,承担全县基层工会干部的培训工作。

依法维护职工合法权益,协调劳动关系,指导基层工会代表职工与企业签订集体合同,指导职工与企业签订个人劳动合同。

加强社会主义市场经济条件下的工会理论政策研究,为全县各级工会提供理论政策服务。研究指导工会自身改革和建设,协调企业劳动关系,代表职工与企业签订集体合同,指导职工与企业签订个人劳动合同。

受县人民政府委托承担全国级劳模、省级劳模、州级劳模和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。

负责征集全县工运史料,总结全县工人运动和工会工作的基本经验,编撰县工人运动史和工会志。

负责按期主持召开一季一次委员会,一年一次全委扩大会,五年一次代表大会。表彰先进典型,讨论研究全县工会工作和工运事业的重大事项并作出决策。

完成县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

县总工会内设五部(财务部、女工部、组宣部、民社部)一室(综合办公室),在职员工11人,离退休7人

(二)单位构成情况

     纳入2018年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、总工会部门本级

2、保靖县总工会“双联”服务中心和保靖县工人文化宫。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入149.53万元,其中:一般公共预算拨款收入149.53万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加23.45万元,增长18.60%,主要增加原因为工资福利、对个人和家庭的补助、车补增加。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出149.53万元。其中:一般公共服务支出117.9万元,社会保障和就业支出14.69万元,医疗卫生与计划生育支出8.12万元,住房保障支出8.81万元,主要增加原因为职工工资福利调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入149.53万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年年初预算数为144.53万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为5万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:困难帮扶2万元,培训费支出1万元,会议费支出2万元。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为149.53万元,专项支出绩效目标申报金额为5万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元(其中:办公费3.4万元,印刷费0.3万元,水电费0.3万元,电费0.7万元,差旅费1.4万元),较上年减少0.1万元,降0.83%,主要减少原因为厉行节约。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为3万元,其中:公务接待费3万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年减少0.9万元,同比降23.08%,主要减少原因为取消公务车的使用。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为0.8万元,其中:政府采购通用设备预算0.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表