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保靖县扶贫办2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:06:19

  第一部分   单位概况

  一、单位主要职责 

  主要工作职责是贯彻落实精准扶贫工作方针、政策,会同有关部门提出全县扶贫开发长期规划和年度计划,并协调有关部门实施;负责财政扶贫资金项目和信贷扶贫资金项目的组织、筛选、审查、立项、推荐和申报工作;组织、协调、指挥、监督和检查扶贫开发项目是实施;负责扶贫开发项目库建设。 

  二、  单位机构设置 

  我办为参照公务员法管理的全额拨款事业单位,账务执行行政单位会计制度,单位19名事业编制,年末实有工作人员17人,其中伤残人员1人。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为235.95万元,比上年决算数增加98.39万元。其中:财政拨款收入235.95万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为217.87万元,比上年决算数增加80.31万元。其中:基本支出184.87万元;项目支出33万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余18.08万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计235.95万元,比上年决算数增加98.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入235.95万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计217.87万元,比上年决算数增加80.31万元。其中:一般公共预算财政拨款支出217.87万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余18.08万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费13.21万元,比本年预算数增加0.21万元,比上年决算数减少5.91万元,主要原因精准扶贫任务重下乡频繁,公车运行费用增加。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计9.43万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费9.43万元,比本年预算数增加3.43万元,比上年决算数减少0.62万元,主要原因压缩开支。 

  (三)公务接待费3.78万元,比本年预算数减少2.22万元,比上年决算数减少3.29万元,主要原因是进一步压缩经费开支。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入235.95万元,为年度预算151.47万元的155.8%,增加84.48万元。2016年部门决算支出217.87万元,为年度预算151.47万元的143.8%,增加66.4万元,主要原因一是单位在职工作人员由年初11人增加至17人,工资福利支出增加;二是由于人员增加,相应的公用经费以及社保、医疗等对个人和家庭补助支出经费大幅增加。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费38.66万元。其中:办公费6.67万元,差旅费1.37万元,水电费3.3万元,邮电费0.5万元,维修(护)费4.16万元,工会经费2.69万元等其他费用。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0.86万元,其中:货物支出0.86万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。