第一部分   单位概况

　　 一、部门职能职责 

　　1.协调落实老干部政治待遇,提高老干部生活待遇； 2.加强学习和活动阵地建设，不断丰富老干部精神生活。3.关心教育下一代,组织老干学习。 

　　二、机构设置情况 

　　老干局属正科级全额财政拨款事业单位，内设办公室、老干管理室、老干活动中心、关工委，编制10人，实有19人,其中：在职10人，退休7人，以资代劳人员2人。

  

       第二部分   2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　  

　　第三部分   2016年度部门决算说明 

　　一、2016年度部门决算收支总体情况 

　　（一）收入情况：2016年度决算总收入为181.79万元，比上年决算数增加14.21万元。其中：财政拨款收入176.59万元，事业收入0万元，其他收入5.2万元。  

　　（二）支出情况：2016年度决算总支出为176.36万元，比上年决算数增加24.97万元。其中：基本支出176.36万元；项目支出0万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余15.57万元。 

　　二、2016年度财政拨款收支决算情况 

　　（一）收入情况：2016年度财政拨款收入总计176.59万元，比上年决算数增加11.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入176.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

　　（二）支出情况：2016年度财政拨款支出总计173.36万元，比上年决算数减少19.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出173.36万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余13.37万元。 

　　三、2016年度 “三公”经费决算情况 

　　2016年部门决算“三公”经费11.50万元，比本年预算数减少0.9万元，比上年决算数减少1.59万元，主要原因按照中央、省、州相关要求，厉行结约严控支出。其中：  

　　（一）因公出国（境）费用0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费合计5.95万元。其中：①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费5.95万元，比本年预算数减少0.5万元，比上年决算数减少1.83万元，主要原因是按照要求压缩支出。 

　　（三）公务接待费5.55万元，比本年预算数减少0.85万元，比上年决算数增加0.24万元，主要原因是省州扶贫及调研次数接待增加。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）预决算收支增减变化情况 

　　2016年部门决算收入181.79万元，为年度预算165.21万元的110.03%，增加16.58万元，主要原因是其他收入增加5.2万元，及2016年7-12月工资调资。2016年部门决算支出176.36万元，为年度预算165.21万元的106.74%，增加11.15万元，主要原因是其他收入形成的支出及机关运行经费形成的正常性支出。 

　　（二）机关运行经费支出情况 

　　2016年度机关运行经费63.35万元。其中：办公费4.95万元，印刷费2.61万元，水费0.4万元，电费1.34万元，邮电费1.69万元，维修（护）费1.78万元，会议费3.8万元，工会经费0.5万元，福利费0万元。 

　　（三）政府采购支出情况 

　　2016年度政府采购2.94万元，其中：货物支出0万元，工程支出0万元，服务支出2.94万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，其他用车0台；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　第四部分   名词解释 

　　一、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。