第一部分 单位概况
一、部门职能职责
1.协调落实老干部政治待遇,提高老干部生活待遇; 2.加强学习和活动阵地建设,不断丰富老干部精神生活。3.关心教育下一代,组织老干学习。
二、机构设置情况
老干局属正科级全额财政拨款事业单位,内设办公室、老干管理室、老干活动中心、关工委,编制10人,实有19人,其中:在职10人,退休7人,以资代劳人员2人。
第二部分 2016年度部门决算表
(公开表格附后)
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算说明
一、2016年度部门决算收支总体情况
(一)收入情况:2016年度决算总收入为181.79万元,比上年决算数增加14.21万元。其中:财政拨款收入176.59万元,事业收入0万元,其他收入5.2万元。
(二)支出情况:2016年度决算总支出为176.36万元,比上年决算数增加24.97万元。其中:基本支出176.36万元;项目支出0万元。
(三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余15.57万元。
二、2016年度财政拨款收支决算情况
(一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计176.59万元,比上年决算数增加11.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入176.59万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计173.36万元,比上年决算数减少19.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出173.36万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余13.37万元。
三、2016年度 “三公”经费决算情况
2016年部门决算“三公”经费11.50万元,比本年预算数减少0.9万元,比上年决算数减少1.59万元,主要原因按照中央、省、州相关要求,厉行结约严控支出。其中:
(一)因公出国(境)费用0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费合计5.95万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费5.95万元,比本年预算数减少0.5万元,比上年决算数减少1.83万元,主要原因是按照要求压缩支出。
(三)公务接待费5.55万元,比本年预算数减少0.85万元,比上年决算数增加0.24万元,主要原因是省州扶贫及调研次数接待增加。
四、其他重要事项的情况说明
(一)预决算收支增减变化情况
2016年部门决算收入181.79万元,为年度预算165.21万元的110.03%,增加16.58万元,主要原因是其他收入增加5.2万元,及2016年7-12月工资调资。2016年部门决算支出176.36万元,为年度预算165.21万元的106.74%,增加11.15万元,主要原因是其他收入形成的支出及机关运行经费形成的正常性支出。
(二)机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费63.35万元。其中:办公费4.95万元,印刷费2.61万元,水费0.4万元,电费1.34万元,邮电费1.69万元,维修(护)费1.78万元,会议费3.8万元,工会经费0.5万元,福利费0万元。
(三)政府采购支出情况
2016年度政府采购2.94万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出2.94万元。
(四)国有资产占用情况
截至
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费