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保靖县白云山管理局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:06:00
 第一部分:

一、部门职能职责

(一)贯彻执行国家有关自然保护和自然保护区的法律法规和方针政策;

(二)组织制定保护区总体设计和发展规划;

(三)制定保护区具体管理办法和各项管理制度,以及内部规章制度并监督执行;

(四)保护好保护区内的野生动植物等自然环境.

(五)制定自然保护科研监测规划,开展自然保护区科学研究工作;

(六)组织开展保护区内森林资源调查和生物多样性监测工作,建立保护区森林资源档案;

(七)做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作,开展缓和、防控人与动物矛盾方面的研究监测,积极探索和实践社区共建新模式;

(八)开展野生动植物及种群、栖息地生态观测和研究,积极开展野生动植物种群扩繁及野外回归工作,保护和发展珍稀动植物资源。

(九)组织开展生物多样性科普工作,搞好科普宣传及林业科学技术推产,研究并开展好生态旅游;

(十)组织开展保护区内森林生态环境恢复、监测和科学研究,负责国内外学术交流与合作。

(十一)开展关于自然保护知识宣传教育和业务培训工作;

(十二)完成上级交办的各项工作。

 

二、单位机构、人员情况

管理局下设6个职能科室:办公室、宣传教育科、社区发展科、资源保护科、森林防火办、计划财务科,人员编制数26人,实有在岗人数21人。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况:2019年预算总收入298.26万元,其中:预算拨款(补助)298.26万元。

(二)支出预算情况:2019年预算总支出298.26万元,其中:工资福利支出245.56万元,一般商品和服务支出38.7万元,项目支出14万元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算:

2019年一般公共预算拨款收入298.26万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为284.26万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:14元。是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出.其中:国有林场保护经费支出8万元,森林防火及森林病虫害防治经费支出6万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为298.26万元,专项支出绩效目标申报金额为14万元。

 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款38.7万元(其中:办公费5.6万元,印刷费7万元,水电费1万元,差旅费6.1万元,会议费2万元,公务接待费3万元,劳务费5万元,公务用车运行维护费6万元,办公设备购置费3万元),较上年增加1.7万元,增加4%,原因为增加了办公设备购置支出。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为9万元,其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费6万元2019年“三公”经费预算较上年减少4万元,减少30%,主要减少原因为公务接待费减少。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为3万元,其中:政府采购办公设备预算3万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表